La directory "Controparti" contiene tutte le informazioni necessarie su acquirenti e venditori che hanno qualsiasi tipo di rapporto merce-denaro con l'organizzazione. Questi dati vengono utilizzati quando si lavora con la documentazione primaria e nella conduzione della contabilità analitica. In questo libro di riferimento del programma 1C, è possibile memorizzare le informazioni sulle controparti in cartelle diverse, ad esempio nella cartella "Venditori" e nella cartella "Acquirenti".
Istruzioni
Passo 1
Aprire il Menu principale / Directory / Account o nella barra degli strumenti in basso fare clic sul pulsante "Apri l'elenco delle controparti".
Passo 2
Fare clic su Inserisci o sul pulsante Nuova riga sulla barra degli strumenti. Si aprirà una finestra per la compilazione dei dati della controparte.
Passaggio 3
Inizialmente, la scheda "Generale" è compilata. Selezionare, cliccando sul pulsante con i puntini nella prima riga, il tipo di controparte. Immettere il nome breve dell'organizzazione o della persona. Vedrai questo nome quando apri la directory. Il codice conto interno con il quale la controparte sarà iscritta nell'elenco viene assegnato automaticamente.
Passaggio 4
Nella seconda riga, inserisci il nome completo dell'organizzazione o della persona, ad es. il nome ufficiale della controparte, come dovrebbe apparire nei documenti primari.
Passaggio 5
Nella terza riga, l'indirizzo legale della controparte è completamente compilato, nella quarta riga - l'indirizzo postale.
Passaggio 6
Nella quinta riga, inserisci il TIN, se si tratta di un individuo, e il TIN/KPP, se si tratta di un'organizzazione.
Passaggio 7
Nella riga "Contratto principale" fai clic sul pulsante con i puntini. Si aprirà la directory "Contratti" per la nuova controparte. Fare clic su Inserisci o sul pulsante Nuova riga sulla barra degli strumenti. Compila la riga "Nome" - il nome del contratto (accordo di compravendita, ecc.), Inserisci la data di inizio del rapporto contrattuale. Premere il pulsante OK, fare doppio clic sull'accordo richiesto dall'elenco.
Passaggio 8
Apri la scheda "Conto corrente". Fare clic sul pulsante Aggiungi.
Passaggio 9
Nella finestra "Dettagli conto corrente" che appare, inserisci il numero di conto corrente nella riga superiore.
Passaggio 10
Nella seconda riga "La banca in cui è aperto il conto corrente" clicca sul pulsante con i puntini e nella directory che si apre, inserisci tutte le coordinate bancarie: nome della banca, posizione della banca, BIC, conto di corrispondenza, CAP, indirizzo postale della banca, telefoni bancari. Fare clic sul pulsante "Masterizza" e OK.
Passaggio 11
Fai doppio clic sulla banca di cui hai appena inserito i dettagli.
Passaggio 12
Seleziona la casella di controllo nella finestra dei dettagli bancari "Indica sempre KPP nei documenti di pagamento". Fare clic sul pulsante "Masterizza" e OK.
Passaggio 13
Nella scheda “Conti correnti” nell'ultima riga “Conto principale”, cliccare sul pulsante con i puntini e fare doppio clic sul conto corrente desiderato nella finestra che si apre.
Passaggio 14
Fare clic sul pulsante "Masterizza" e OK.
Passaggio 15
Se scegli fin dall'inizio il tipo di controparte “Phys. Persone", sarà necessario compilare un'altra scheda "Dati passaporto". Qui inserirai la serie e il numero del passaporto, da chi è stato rilasciato e quando.
