Per creare una controparte in 1C, è necessario compilare una scheda nell'elenco delle controparti. Puoi effettuare tutte le voci manualmente, ma il programma stesso può fare parte di questo lavoro.
Istruzioni
Passo 1
Seleziona la voce "Referenze" nel menu principale e la voce "Appaltatori" nel sottomenu. Fare clic sull'icona Aggiungi sulla barra degli strumenti. La designazione viene visualizzata quando si sposta il cursore sulle icone. La carta della controparte si aprirà. Compila tutti i campi della scheda, fai clic su OK nell'angolo in basso a destra. Con un lavoro così scrupoloso, la probabilità di corruzione dei dati è molto alta. È meglio utilizzare le funzionalità del programma 1C per scaricare i dati della controparte.
Passo 2
Se l'organizzazione ha ricevuto il pagamento sul conto corrente da un nuovo acquirente, il programma 1C offrirà di creare una nuova controparte durante il caricamento dei dati dell'estratto conto. Quando una controparte viene inserita in questo modo, verranno caricati nel programma i seguenti dati dell'ordine di pagamento: TIN (codice fiscale individuale), KPP (codice motivo registrazione) e coordinate bancarie della nuova controparte.
Passaggio 3
Aggiungi le informazioni mancanti alla scheda del conto. Metti un segno di spunta nella casella fornitore/acquirente richiesto. Da ciò dipende la possibilità di stipulare contratti con la controparte. Il programma 1C non ti consentirà di inserire il contratto di acquisto nella carta della controparte, che è spuntata solo nel campo "Fornitore". Una controparte può essere contemporaneamente un fornitore e un acquirente per l'organizzazione.
Passaggio 4
Compila la scheda "Contratti" nella carta della controparte creata da 1C durante l'esportazione di un estratto conto. Ogni tipo di contratto nel programma 1C corrisponde a un insieme di scritture contabili tipiche.
Passaggio 5
Inserire l'indirizzo della controparte, i numeri di telefono e le informazioni sulle persone di contatto nella scheda "Contatti".
Passaggio 6
Se un'organizzazione ha ricevuto servizi o beni e materiali da un nuovo fornitore, è possibile aggiungere una nuova controparte alla directory quando viene inserita una fattura o un atto di completamento nella base del programma 1C.
Passaggio 7
Una controparte può avere diversi checkpoint, diversi contratti e conti bancari. Il programma 1C, in fase di caricamento di nuovi dati, riconosce la controparte tramite TIN. Ulteriori impostazioni dipendono dai requisiti dell'utente. Se è necessaria una contabilità separata per suddivisioni clienti separate, creare più conti nel programma per una controparte. Quando si scaricano i dati dopo aver verificato il TIN, il programma 1C continuerà a controllare già al checkpoint della controparte. È possibile tenere una contabilità separata per più conti di regolamento della controparte, se è importante separare i regolamenti per diverse tipologie di servizi.
