Prima di inserire documenti nel programma 1C, è necessario eseguire lavori preparatori: compilare tutti i libri di riferimento necessari e inserire i saldi iniziali sui conti. Assicurarsi che durante l'inserimento dei dati non siano comparsi "doppi" - due o più subkonto per una controparte.
Istruzioni
Passo 1
Per inserire la fattura nel database 1C, selezionare la voce "Documenti" nel menu principale. Se è necessario registrare l'acquisto di articoli o servizi di magazzino, selezionare la voce "Gestione acquisti" nel sottomenu. Inoltre "Ricezione di beni e servizi".
Passo 2
Trova un cerchio verde con una croce sulla barra degli strumenti. Quando sposti il cursore su di esso, apparirà il simbolo dell'azione "aggiungi". Cliccando su questa icona si aprirà il documento di fatturazione.
Passaggio 3
Seleziona "operazione" nell'angolo in alto a sinistra del documento aperto. Si aprirà la lista "acquisto - per lavorazione - attrezzatura - oggetti da costruzione". Seleziona il valore desiderato. Si ricorda che ad ogni valore corrisponde un cablaggio tipico.
Passaggio 4
Selezionare dalla directory della controparte. Tutti i dati della controparte devono essere inseriti nella directory nella fase preparatoria dell'attuazione del programma. Se la controparte è nuova, puoi passare dalla fattura all'elenco delle controparti e compilare tutti i campi richiesti dell'elenco. Successivamente, torna al documento originale e continua con il lavoro di inserimento della fattura.
Passaggio 5
Selezionare un accordo dall'elenco degli accordi di controparte. Se con tale controparte è stato concluso un contratto, il campo sarà compilato al momento della selezione del valore della controparte. Compila le schede richieste - "beni" o "servizi". Spuntare le caselle "usato" - contabilità, "n/a" - contabilità fiscale e "gestione" - contabilità di gestione.
Passaggio 6
Fare clic su "riempi" nell'angolo in basso a destra. Se non hai compilato tutti i campi previsti del documento, apparirà un messaggio di errore. Accanto all'icona di riempimento, cerca l'icona ok. Fare clic su "ok" per pubblicare il documento. Verificare la correttezza delle registrazioni contabili dopo la registrazione della fattura.
Passaggio 7
Se è necessario riflettere nella contabilità l'implementazione di articoli o servizi di inventario, selezionare la voce "Gestione vendite" nel sottomenu. Successivamente, compila i campi del documento aperto nei passaggi 2-6. Se l'organizzazione vende beni o servizi su base regolare, il programma prevede la creazione automatica delle fatture al momento della spedizione dei beni (servizi).
